Vezér Mihály polgármester ismertette a büdzsé főbb számait. A 2023-as költségvetés mintegy 10 milliárdra tervezett bevételéből 1 milliárd 753 millió Ft a normatív állami támogatás (önkormányzati általános működési, köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, kulturális támogatások). A közhatalmi bevételek a helyi adókon keresztül realizálódnak, ezek közül kiemelkedik az iparűzési adó, amit 6 milliárd Ft-ra terveztek. Építményadóból 750, telekadóból 500 millió Ft bevétel várható, az egyéb bevételek (pótlék, bírság) összege 7 millió Ft. A bevételi oldal több mint 60 %-a iparűzési adó, a helyi adók összesen 7, 3 milliárd Ft-ot tesznek ki, ami az önkormányzati büdzsé mintegy 73%-a. A magas helyi adóbevétel örvendetes, ugyanakkor rendkívül nagy kiszolgáltatottságot jelent, mert ha valamelyik nagy adózó rosszul teljesít, az negatívan érinti a közellátás színvonalát – jegyezte meg a városvezető.
A működési bevételek 856 millió Ft-ra rúgnak, ami a BKK jegybevételéből, a víziközmű 46 millió forintot kitevő bérbeadásából, illetve más ingatlanok bérbeadásából és az ÁFA visszaigényléséből tevődik össze. A felhalmozás célú bevételek összege 79 millió Ft, ez magában foglalja ingatlanok, például garázsok, lakások értékesítését, valamint a korábban adott lakáscélú helyi támogatási kölcsönök visszafizetését, ami 60 millió Ft.
A tervezett kiadások összege 14 milliárd Ft, ami 4 milliárddal haladja meg a bevételi oldalt. A különbség okán Vezér Mihály kiemelte, hogy szükséges beruházni az élhető jövő érekében; előtérbe kerül a zöld energia, fontos, hogy kevesebb fosszilis energiát használjunk fel, ezért igyekeznek szigetelni és gépészetileg átalakítani az önkormányzati intézményeket. Korszerű ledes közvilágítás épül ki több mint 3200 világítótesttel, 400 millió Ft értékben, aminek 1,5-2 év az egyszeri visszatérülése. A fejlesztéseket a korábbi évek 9 milliárd forintnyi megtakarításaiból finanszírozzák.
A működési kiadási tétel 12,6 milliárd Ft, ebből 3,3 milliárd a bérköltség, a dologi jellegű kiadások 4 milliárdot tesznek ki, a segélyek összege 90 millió Ft. Az egyéb működési kiadások nagysága 5 milliárd Ft, amiből 2,1 milliárd Ft a szolidaritási hozzájárulás az eddig 1,6 helyett. Ez azt jelenti, hogy Százhalombatta nettó befizető, 300 millió Ft-tal járul hozzá a magyar központi költségvetéshez, ennyi ugyanis az 1,8 milliárd Ft állami normatíva és az iparűzési adón keresztül számított 2,1 milliárd Ft szolidaritási hozzájárulás különbsége.
A 774 millió Ft összegű általános tartalék az előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.
A célzott feladatok ellátásra képzett tartalék 600 millió Ft, ami energetikai megtakarításokat célzó beruházásokhoz, például intézményi felújításokhoz, szigetelésekhez kapcsolódik. Összesen a céltartalékok sora 1,8 milliárd Ft-ra fog rúgni.
Bér és járulékok tekintetében 21 főt érint a minimálbér elérése, valamint az 5%-ot meghaladó infláció miatt a munkavállalók számára átlagosan 10 %-os bérnövekményt (járulékokkal) szeretnének biztosítani.
Az 1,3-1,4 milliárd Ft igazgatási kiadások főként a Polgármesteri Hivatal 75 fős létszám keretét érinti, ezen tételek: személyi, dologi kiadások, kommunikációs eszközök, hivatal karbantartási, rezsi és működtetési költségei. A hivatal felét leállították a magas energia árak miatt, ezzel is igyekeznek spórolni – tette hozzá a polgármester.
Az önkormányzati, üzemeltetési fenntartási kiadások összege 1,4 milliárd Ft.
- Városi közvilágítás, karbantartás, összességében: 413 millió Ft.
- Köztisztasági feladatok: 200 millió Ft. (SZÁKOM látja el)
- Vízrendezés, belvízmentesítési feladatok: 124 millió Ft.
- Duna Part karbantartása, hogy balesetmentes legyen (kidőlő fák, stb.)
- Állategészségügyi feladatok, pl. gyepmesteri telephely működtetés, kóbor állatok befogása: 20 millió Ft.
- Temető fenntartása és kötelező önkormányzati feladat: 25 millió Ft.
- Szent István tér létesítményeinek üzemeltetése két tételben 20-25 millió Ft.
- Faültetési program több mint 7 millió Ft.
- Vagyonkezelési feladatok, bérlakások működtetése, piac üzemeltetése, Polgárok Háza és üzletek, garázsok hasznosítása: 90 millió Ft.
- Idősek támogatása, idősklubok működésének támogatása létszámarányosan történik, különböző címeken juttatások biztosítása: 112 millió Ft.
- Oktatás, nevelés kiadásai: 1 milliárd 126 millió Ft.
- Egészségügyi kiadások: 400 millió Ft. (Százhalom Egészégügyi Központ A épületének fenntartása+rezsi költségei)
- Ingyenes szűrővizsgálatok minden korosztály számára: 4 millió Ft.
- Ingyenes gyermek és szemészeti ortopédiai szűrések
- Betegszállítás: Sérültekért Alapítvány támogató szolgálata vette át
- Ingyenes védőoltások (rota, agyhártyagyulladás elleni): 7,2 millió Ft.
- Kulturális kiadások: könyvtár működtetése közel 100 millió Ft., múzeum és régészeti park fenntartása 124 millió Ft., BKK 352 millió Ft. Összesen közel 680 millió Ft. (ebben a város rendezvényei is szerepelnek)
- Városi Családsegítő és Gondozási Központ: 1,8 milliárd Ft. (szociális étkeztetés, gyermek és közétkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona, bölcsőde, védőnői szolgálat, nappali ellátás, idősek klubja)
Civilszervezek:
- Szülők Fóruma: 4,5 millió Ft.
- Sérültekért Alapítvány: 14 millió Ft.
- Gondoskodás 2000: 3,6 millió Ft.
- A sportegyesületek összesen 38 millió Ft támogatásban részesülnek. Az összes sportlétesítményt használó egyesület térítésmentesen kapja a fürdőhasználatot, fűtést, világítást, takarítást, ami több mint 100 millió Ft feletti támogatási összeg.
A Hírtükör közéleti lap 36 millió Ft-ból, a Halom TV 107 millió Ft-ból működik. A Korshak Kft. 368 millió Ft támogatásban részesül; a kezelésében lévő szálloda most nem üzemel, de szigetelés és zöldenergia beruházás lesz az épületben. A Sporthalom Kft. 578 millió Ft-ból fog működni, a SZÁKOM Kft.-nél 24 millió Ft értékben lesz energia-takarékossági beruházás.
Főbb beruházások:
- Matróz és Bulcsú utca. közvilágításának kiépítése: 20,5 millió Ft.
- A sárga villogóval ellátott gyalogátkelőhelyek beváltak, még 6-ot telepítenek a városban: 20 millió Ft.
- Tehergépjárművek (3,5 tonna felettiek) külön elhelyezése, főként a déli lakótelepen: 143 millió Ft.
- Bláthy Ottó és az Erkel körúti parkoló kialakítása: 130 millió Ft.
- Szent László rendelő és egyéb helyiségek mérőhely kialakítása és rekonstrukciója: 14 millió Ft.
- Kerékpárút bővítése: 280 millió Ft.
- Jelzőlámpák cseréje: 30 millió Ft.
Vezér Mihály végül kiemelte, hogy a korábbi években felhalmozott 9 milliárd 75 millió Ft megtakarítást 4,7 milliárd Ft-ra tervezik csökkenteni, amit a jövő érdekében történő, energia-takarékossági beruházások indokolnak.
A közmeghallgatáson megválaszolták a lakosság által felvetett kérdéseket is.